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二级单位自行采购操作流程及填表需知

时间:2020-01-07浏览:23

二级单位自行采购操作流程及填表需知

一万元(含)以上,十万元以下

 

第一步,填写“二级单位自行采购项目审批表”,审批并盖章。

1、预算金额必须高于实际购买金额。

2、“品目名称”及“品目编码”请查看“政府采购品目分类目录”后再填写。

3、“经费号”及“经费名称”请咨询林少东老师。

4、“审核人”处请林文锦老师签字。

5、“单位分管领导”处,请分管领导(李院长或罗副院长都可)签字。

第二步,填写“采购公告”,并在单位网站发布公告。(时间应在第一步审批之后

  1. 请按模板填写。

  2. 填写后,请在我院网站发布此公告,公告期不少于3个工作日(不含公告当日)

  3. 将此网页下载并打印一份做为留存材料。(必须是网页版

第三步,请中标商家提供一份报价单。
报价文件须在公告期内提交,须加盖报价单位公章,且不得超过采购预算

第四步,填写“采购过程会议纪要”。时间应在第二步公告结束之后

  1. 请按模板填写。

  2. 模板中采购小组人员基本不变,并在*处添加上本次购置人的姓名。

第五步,填写“采购结果公告”,并在单位网站发布公告。(时间应在第四步会议之后

1、请按模板填写。

2、填写后,请在美院网站发布此公告,公告期不少于3个工作日(不含公告当日)

3、将此网页下载并打印一份做为留存材料。(必须是网页版

第六步,填写合同。(时间应在第四步公告结束之后

1、合同一式四份,请给商家提供我校规范合同。(对方公司提供的合同不能用)

2、请乙方先盖章(含骑缝处),法人或委托代理人签字,填写合同签订日期。

3、甲方(我方)签字盖章,“委托代理人处”请分管领导签字(罗副院长)。

第七步,验收,并填写验收单。(时间应在第五步合同生成之后

1、合同签订后,供应商供货并由我院自行组织验收,验收小组由三人以上单数组成。“验收结果”处填写“通过验收”。“验收人员签名”一栏,请三人以上单数组成签字。其中有一个为我院纪检委员(乐有方)。

2、验收单需加盖双方公章。

3、验收单一式两份,一份用于报账,一份用于留存。

第八步,验收合格后,供应商开具发票,前往财务处报账。(如果有设备,需要先找林文锦老师入账后再前往财务处报账;如是图书资料或藏画,请找林怡老师入账后再前往账务处报账。

第九步,提交材料。

财务办结后,请及时将以下材料交于林文锦老师收档留存,以备检查。

1审核表

2采购公告及采购公告网页打印件

3中标方报价单

4采购过程会议纪要

5采购结果公告及采购结果公告网页打印件

6合同(一份)

7验收单

请注意,最后要检查这7份材料中的日期是否按步骤中的先后顺序。

各类表格材料下载.rar

政府采购品目分类目录(填审批表时看编码用).pdf